فاتورة المشتريات المرتجعة

-من قسم المخزون

-نضغط على فواتير الشراء المرتجعة

-نضغط على أضف فاتورة مرتجع

-إختر المورد المراد عمل إرجاع لفاتورة من فواتيره

-إختر فاتورة المشتريات المراد عمل الإرجاع عليها

-إذا كنت تريد إرجاع جميع العناصر التي بداخل هذه الفاتورة برجاء التحديد على خيار إرجاع جميع العناصر

-إذا كنت تريد عمل إرجاع لجزء فقط من العناصر الموجودة برجاء الضغط على علامة التعديل ثم التعديل على كمية الإرجاع

-وأخيرا إضغط أضف

-الأن أصبحت فاتورة المشتريات المرتجعة بحالة مسودة

-عند فتح فاتورة المشتريات المرتجعة بحالة مسودة يمكننا:

-حذف الفاتورة

-التعديل على الفاتورة

-أو إرسال الفاتورة

-والان بعد عمل ارسال اصبحت حالة الفاتورة (مرجعة)

-وأخيرا اذا تم فتح الفاتورة بحالة مرجعة سنتمكن من الدخول على كشف الحساب لرؤية القيود المحاسبية الخاصة بالفتورة المرجعة